• 财务报销制度

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  • 财务报销制度
    为合理使用基地的各项科研经费，规范本所人员的日常费用支出，特制定本制度。
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    一、???????? 本所人员对于日常因公的费用支出，应本着节约的原则，到行政秘书处办理报销手续。
    二、???????? 报销时，对于在日常办公中发生的各种费用支出（如业务招待支出、市内交通、办公费用、讲演支出费用等），应在发票背面注明费用发生之明细（要实事求是），且应是正式发票（被财务承认为有效的），否则行政秘书有权不予去财务报销。
    三、???????? 需报销之单据应在费用发生当月交行政秘书，逾期不予办理。如因特殊情况不能在当月交办的，应及时说明理由。
    四、???????? 对于没有原始发票的费用支出，应以其他发票冲抵，或有费用去处之本人签字认可。
    五、差旅费的报销原则是：
    1、本所人员因公发生的差旅费，实报实销。
    2、本所邀请的兼职研究人员或中外讲学人员之差旅费，亦实报实销。
    3、出差人员必须在回所后两个星期内报销旅费，并结清出差借款。
    4、出差人员凡费用超标（如请客、送礼等）须作书面说明。
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