• 广州大学学生会财务管理制度

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  • 广州大学学生会财务管理制度
    为规范校学生会对资金资源的调配，安全、高效的执行财务管理，从而使校学生会的各项活动能够顺利地进行，特拟定此制度,要求主席团各下属部门按照部长负责制和主席团监督相合的方法，严格执行，以保证财、帐的统一。
    一. 学生会的经费必须用于学生活动，服务于学生，为学生办实事， 为分会适当提供经费。
    二,校学生会活动经费由秘书处统一管理，一切工作、活动经费开支应从“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。
    三,各学院学生会上缴校学生会的学生会费应在每学年第一学期开学初上缴完毕,秘书处作好账本记录.
    四、学生会支出分为"日常支出"和"项目支出"两项，所有日常事务所需各项支出划归日常支出，凡用于组织大型活动的费用属于项目支出，两项不可互相混淆。
    五,校学生会账本共设两本,分别由主席和秘书处管理；存折及提款卡由主席管理.
    六,各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并认真填写清楚经费申请表，交主席团审议并由主席签名后方可按项执行。
    学生会办公用品由校会办公室统一购买、分配，各部不得自行购买，否则不予报销。
    各部所得赞助费要统一上交学生会主席团，由主席团统一调配，并由办公室执行，要求专用专款。
    七,学生干部报销发票要求：
    1,学生干部外出联系工作，只准报销公共汽车票。
    2,学生干部因工作需要报销餐费，只准报销餐费3~5元／人。
    3,学生干部因工作需要报销的士费，须事先报指导老师批准。
    4,学生干部使用经费时均需索取发票或收据，否则，不予报销。
    票据内容应注明具体物品名称、数量、单价，发票上不易写明的需另附清单。填写办公用品、文具等笼统名称的发票不予报销，填写礼品、餐饮费、食品等项目一律不予报销。
    5,学生会日常办公开支，须经指导老师,主席或副主席审批后在秘书处报账或报销
    6,学生会经费支出,低于500元的, 一般由副主席审批；超过500元低于1000元的一般由主席审批；超过1000元的应由指导老师审批.否则一律不予报销
    7,向秘书处预支的活动经费，必须在活动完成后两周内向秘书处报账。
    活动经费在预算内的支出方能通过发票在校会报销，凡发票面额超过预算总数，超过了校学生会的承受范围，一律只报销预算以内的金额。
    易 智 办 公,办 公 轻 松八学生干
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