市 内 出 差 车 费 报 销 单
报销日期 年 月 日
出差人
职别
出差事由
注：清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐，附于报告单后，出租车票不用粘贴。
月
日
起 讫 地 点
公共汽车及地铁票
出 租 汽 车
其他
附注
票面金额
张数
小计
票面金额
张数
小计
合 计
总计人民币（大写）
￥
单位公章 单位主管 报销人
上 海 交 通 大 学
市 内 出 差 车 费 报 销 单 报销日期 年 月 日
出差人
职别
出差事由
注：清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐，附于报告单后，出租车票不用粘贴。
月
日
起 讫 地 点
公共汽车及地铁票
出 租 汽 车
其他
附注
票面金额
张数
小计
票面金额
张数
小计
合 计
总计人民币（大写）
￥
单位公章 单位主管 报销人
上 海 交 通 大 学
市 内 出 差 车 费 报 销 单 报销日期 年 月 日
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出差人
职别
出差事由
注：清将公共汽车票和地铁票按票面金额另行粘贴整齐，附于报告单后，出租车票不用粘贴。
月
日
起 讫 地 点
公共汽车及地铁票
出 租 汽 车
其他
附注
票面金额
张数
小计
票面金额
张数
小计
合 计
总计人民币（大写）
￥
单位公章 单位主管 报销人
上海交通大学报销单 年 月 日
报销单位
经办人：
验收或证明：
主管：
单位公章：
合计人民币（大写） ￥
项目
金额
项目
金额
用途说明：
财务审核：
邮费
业务招待费
电话费
版面费
办公用品费
自购物资
资料及复印费
其他
注：请按明细项目填写，如填其他项目的，请同时填写用途说明。
如填写自购物资的，请在用途栏中填写材料名称，并加盖器材领用章。
上海交通大学报销单 年
