临时请购单
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临时请购单
请购单号: (财会收到该单时统一编号)
下表由物料使用部门填写.(如有部门主管的)先经本部门主管审查,估价在壹仟元以内的由总经理助理审批,壹仟元以上的需要报经副总经理或总经理审批.
项目
序号
品名
规格/牌号
包装
数量
估计单价
使用用途
备注
1
2
3
4
5
物料请购部门: 请购人: 部门主管:
人力资源部经理审批: (副总/总经理):
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－- 采购人员,在收到((临时请购单)) 时应检查上述请购单是否手续完整,否则将负有关责任下表由采购人员填写,并经采购人员审查后,最终由总经理审批.
订购内容(简列全部品名)
顺次
物料名称
型号
单位
订购数量
单价
总价
交货日期
备注
1
厂商/公司
地址
联系人/电话
2
厂商/公司
地址
联系人/电话
3
厂商/公司
地址
联系人/电话
4
厂商/公司
地址
联系人/电话
厂商/公司
地址
联系人/电话
合计金额
交货地点:
说明 (采购人员填写):
采购人员: 采购陪同人员: 审核人员: 副总/总经理:
表单编号:HTH-PM-09-04/A
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